西藏自治區(qū)話劇團(tuán)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

目 錄

第一部分?基本情況

一、部門(mén)（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

第三部分?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第一部分?基本情況

一、部門(mén)（單位）職責(zé)

1、西藏自治區(qū)話劇團(tuán)隸屬于自治區(qū)文化廳，是實(shí)行獨(dú)立核算的事業(yè)單位,主要職責(zé)是創(chuàng)造演出優(yōu)秀話劇劇目，為觀眾服務(wù)。話劇藝術(shù)作品創(chuàng)造與演出，話劇音像作品錄制、話劇藝術(shù)研究與評(píng)論、話劇藝術(shù)普及與推廣、話劇藝術(shù)創(chuàng)造表演人才培養(yǎng)等工作。

2、單位編制90人，在職人員89人，其中；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員80人，行政管理人員7人，工人2人，退休62人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

西藏自治區(qū)話劇團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)五個(gè)部門(mén)，包括：辦公室、業(yè)務(wù)科、創(chuàng)研室、演員隊(duì)、舞美隊(duì)。

第二部分?2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

以上報(bào)表見(jiàn)附件1。

第三部分?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

2023年度收入總計(jì)5,932.14萬(wàn)元，支出總計(jì)5,932.14萬(wàn)元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各增加(減少)524.48萬(wàn)元，下降8%。主要原因：出于節(jié)約開(kāi)支要求，部分項(xiàng)目及人員經(jīng)費(fèi)剩余。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入3,664.93萬(wàn)元。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,267.22萬(wàn)元，主要是2022年話劇團(tuán)排練演出場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金至本年度使用。較2022年度決算數(shù)減少2071萬(wàn)元，下降21.3%，主要是2022年話劇團(tuán)排練演出場(chǎng)所項(xiàng)目（基建項(xiàng)目）沒(méi)能按計(jì)劃完成，2023年按進(jìn)度完成年初的結(jié)轉(zhuǎn)資金，因此比上年有所減少。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出5,768.99萬(wàn)元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余163.16萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入3,664.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3,539.93萬(wàn)元，占96.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入125.00萬(wàn)元，占3.4%；

（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)02表）

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出5,768.99萬(wàn)元，其中：基本支出3,042.84萬(wàn)元，占52.74%；項(xiàng)目支出2,726.15萬(wàn)元，占47.26%；（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入3,539.93萬(wàn)元，支出5,638.19萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少2338.31萬(wàn)元，下降60.22%，主要原因：2022年下?lián)芘啪氀莩鰣?chǎng)所進(jìn)度款；

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,098.26萬(wàn)元，主要是排練演出場(chǎng)所項(xiàng)目資金。較2022年度決算數(shù)減少）2098.26萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2023年沒(méi)有財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，主要是是2023年沒(méi)有財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，較2022年度決算數(shù)減少）2098.26萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2023年沒(méi)有財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,638.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2890.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.72%，主要原因是2023年財(cái)政撥款排練演出場(chǎng)所進(jìn)度款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,638.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4995.21萬(wàn)元，占88.60%；……社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出291.50萬(wàn)元，占5.17%；住房保障（類(lèi)）支出220.64萬(wàn)元，占3.91%；衛(wèi)生健康支出130.84萬(wàn)元，占2.32%；。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5969.33萬(wàn)元，支出決算為5,638.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.45%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5969.33萬(wàn)元，支出決算為5638.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(mén)（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出3,042.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,822.69萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)220.16萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)06表，各部門(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的XXXX%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）XXXX%，主要原因是……。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：XXXX（類(lèi)）支出XXXX萬(wàn)元，占XXXX%；XXXX（類(lèi)）支出XXXX萬(wàn)元，占XXXX%；XXXX（類(lèi)）支出XXXX萬(wàn)元，占XXXX%；……。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為XXXX萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XXXX%。其中：

1.XXXX（類(lèi)）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為XXXX萬(wàn)元，支出決算為XXXX萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XXXX%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是……；二是……。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)07表；2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的XXXX%。與2022年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）XXXX%，主要原因是……。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：XXXX（類(lèi)）支出XXXX萬(wàn)元，占XXXX%；XXXX（類(lèi)）支出XXXX萬(wàn)元，占XXXX%；XXXX（類(lèi)）支出XXXX萬(wàn)元，占XXXX%；……。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為XXXX萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XXXX%。其中：

1.XXXX（類(lèi)）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為XXXX萬(wàn)元，支出決算為XXXX萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XXXX%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是……；二是……。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)08表）。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.78萬(wàn)元，支出決算為4.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.78萬(wàn)元，比上年支出相同。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.78萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：

0支出0萬(wàn)元。主要用于……

0支出0萬(wàn)元。主要用于……

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。與2022年度相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是……。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.78萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，主要用于……，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.78萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)相同。與2022年度相比，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少3.5萬(wàn)元，下降57.20%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出XXXX萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出XXXX萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）XXXX%。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）XXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）XXXX%，主要原因是……。

（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開(kāi)09表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車(chē)保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，共涉及資金2726.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的48.35%。組織對(duì)2023年度XXX、XXX等XX個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金XX萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)2023年度XXX、XXX等XX個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 XX萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。

共組織對(duì)“XXXX”等XX個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出XX萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出XX萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出XX萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（預(yù)算部門(mén)如有，請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明；沒(méi)有，則簡(jiǎn)要說(shuō)明本年沒(méi)有進(jìn)行相關(guān)工作及理由。部門(mén)所屬單位不需填寫(xiě)此項(xiàng)）。

完成部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出XX萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出XX萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（財(cái)政組織整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，預(yù)算部門(mén)請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明，部門(mén)所屬單位不需填寫(xiě)此項(xiàng)）。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）。

參照如下格式說(shuō)明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門(mén)（單位）在部門(mén)決算中反映話劇團(tuán)排練演出場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（包括項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告）。

話劇團(tuán)排練演出場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：

注：得分≥90，等級(jí)為優(yōu)；90＞得分≥80，等級(jí)為良；80＞得分≥60，等級(jí)為中；得分＜60，等級(jí) 為差。

話劇團(tuán)排練演出場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1642.14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1642.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)填寫(xiě)，部門(mén)所屬單位不需填寫(xiě)）。

部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。

（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）。

反映財(cái)政部門(mén)組織開(kāi)展的預(yù)算部門(mén)（單位）重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政評(píng)價(jià)情況，如有，可將評(píng)價(jià)報(bào)告附后。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度XX部門(mén)（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)XX萬(wàn)元（為部門(mén)決算中行政單位和參公事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出之和，事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），比年初預(yù)算增加（減少）XX萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）XX%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減 XX支出/……等（具體增減原因由部門(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際情況填列）。

（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門(mén)匯總公開(kāi)決算時(shí)，因事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門(mén)匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門(mén)所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2023年度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年度XX部門(mén)（單位）政府采購(gòu)支出總額XX萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出XX萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出XX萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出XX萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的XX%。

（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門(mén)查閱本部門(mén)相關(guān)資料填寫(xiě)。）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門(mén)擁有房屋面積8,409.23平方米，其中：辦公用房1274.70平方米，業(yè)務(wù)用房70.11平方米，其他（不含構(gòu)筑物）7064.42平方米。

本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)XX輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)XX輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)XX輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)XX輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)XX輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是越野車(chē)2輛用于下鄉(xiāng)采風(fēng)、演出等，大中型載客汽車(chē)1輛用于下鄉(xiāng)演出，小型轎車(chē)1輛用于單位機(jī)動(dòng)用車(chē)。

年末在建工程4333.28萬(wàn)元。

（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門(mén)決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

第四部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（注：支出功能分類(lèi)的名詞解釋?zhuān)鞑块T(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2023年政府收支分類(lèi)科目》）

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