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西藏兒童福利院2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

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目??錄

第一部分?基本情況

一、部門(mén)（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

第三部分??2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

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第一部分??基本情況

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一、部門(mén)（單位）職責(zé)

主要職能：西藏兒童福利院系自治區(qū)民政廳下屬正縣級(jí)全額撥款事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)孤兒和孤殘兒童及棄嬰的收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)、醫(yī)療、康復(fù)、教育、托管等服務(wù)工作；開(kāi)展區(qū)內(nèi)外公民收養(yǎng)孤兒和家庭寄養(yǎng)工作；承擔(dān)全區(qū)兒童福利院機(jī)構(gòu)示范化任務(wù)。承辦自治區(qū)民政廳交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位成立于2000年10月1日，自治區(qū)編委核定人員編制為40人，院內(nèi)設(shè)有辦公室、總務(wù)科、醫(yī)療康復(fù)科、教學(xué)護(hù)理科、財(cái)務(wù)室及后勤服務(wù)中心6個(gè)科室。??

我院2022年車(chē)輛編制12輛，實(shí)有車(chē)輛9輛（接送兒童班車(chē)5輛，辦公用車(chē)1輛，兒童生活用車(chē)1輛，越野車(chē)1輛，依維柯1輛）。

第二部分??2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

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一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

以上報(bào)表見(jiàn)附件1。???

第三部分??2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出總體情況說(shuō)明
????2023年度收入總計(jì)2,892.18萬(wàn)元，支出總計(jì)2,892.18萬(wàn)元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各增加242.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.16%。主要原因：一是2023年無(wú)大型項(xiàng)目及明天計(jì)劃經(jīng)費(fèi)于2022年8月下達(dá)，疫情影響，院兒童無(wú)法按照計(jì)劃體檢，導(dǎo)致2022年結(jié)轉(zhuǎn)30.32萬(wàn)元。二是因工作特殊性，我院愛(ài)心護(hù)理員未能按照計(jì)劃招聘，導(dǎo)致2022年經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)60.13萬(wàn)元。而2023年按照計(jì)劃支出。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入2,724.96萬(wàn)元。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余167.22萬(wàn)元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)了創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目及孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目，較2022年度決算數(shù)減少43.69萬(wàn)元，下降26.13%，主要原因是2022年完成西藏兒童福利院提升功能改造項(xiàng)目，23年無(wú)此項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出2,841.48萬(wàn)元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.70萬(wàn)元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)了西藏兒童福利院創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目及兒童福利機(jī)構(gòu)工作人員經(jīng)費(fèi)，較2022年度決算數(shù)減少128.69萬(wàn)元，下降71.74%，主要原因是23年無(wú)孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目及助學(xué)金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

???（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開(kāi)01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說(shuō)明
????本年收入2,724.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,724.96萬(wàn)元，占100%。

??（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)02表）

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出2,841.48萬(wàn)元，其中：基本支出1,439.98萬(wàn)元，占50.68%；項(xiàng)目支出1,401.50萬(wàn)元，占49.32%。

（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入2,724.96萬(wàn)元，支出2,841.48萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入增加286.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.74%，主要原因：一是2023年新增專(zhuān)業(yè)人員服務(wù)費(fèi)、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，二是2023年新增護(hù)理人員8名，其人員工資隨之增加。支出增加371.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.04%，主要原因：一是因2022年疫情，導(dǎo)致無(wú)法按照計(jì)劃支出孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目；二是2022年未能按計(jì)劃招聘護(hù)理人員。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余167.22萬(wàn)元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)了創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目及孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目，較2022年度決算數(shù)減少43.69萬(wàn)元，下降26.13%，主要原因是2022年完成西藏兒童福利院提升功能改造項(xiàng)目，23年無(wú)此項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.70萬(wàn)元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)了西藏兒童福利院創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目及兒童福利機(jī)構(gòu)工作人員經(jīng)費(fèi)，較2022年度決算數(shù)減少128.69萬(wàn)元，下降71.74%，主要原因是23年無(wú)孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目及助學(xué)金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,618.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.14%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加334.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.63%，主要原因是一是2023年新增專(zhuān)業(yè)人員服務(wù)費(fèi)、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，二是2023年新增護(hù)理人員8名，其人員工資隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,618.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2450.98萬(wàn)元，占93.61%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出68.26萬(wàn)元，占2.61%；住房保障（類(lèi)）支出99.04萬(wàn)元，占3.78%。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2707.88萬(wàn)元，支出決算為2,618.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.69%。

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(mén)（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1,439.98萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,259.97萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)180.00萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)06表，各部門(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出223.20萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的7.72%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加42.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.53%，主要原因是2022年未能支出孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年支出。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出223.20萬(wàn)元，主要用于以下方面：其他支出（類(lèi)）支出223.20萬(wàn)元，占100%。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為223.20萬(wàn)元。其中：

1.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為223.20萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是結(jié)轉(zhuǎn)了孤兒“明天計(jì)劃”及創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目；二是年中追加孤兒助學(xué)金，“雙集中”機(jī)構(gòu)重點(diǎn)醫(yī)療物資采購(gòu)，功能提升改造項(xiàng)目質(zhì)保金。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)07表；2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)08表）。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

????2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27.15萬(wàn)元，支出決算為27.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加9.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.67%，主要原因是2022年下半年因疫情使2022年8-12月院內(nèi)車(chē)輛未出行。

????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.15萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

????2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.15萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.15萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛油料費(fèi)，年檢費(fèi)。

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開(kāi)09表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車(chē)保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金1178.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目、孤兒助學(xué)金等5個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金223.20萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

參照如下格式說(shuō)明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我單位在部門(mén)決算中反映孤兒基本生活保障金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

孤兒基本生活保障金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：

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孤兒基本生活保障金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為534.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為534.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是每月及時(shí)為高中以上兒童發(fā)放生活費(fèi)；二是加大了對(duì)孤兒生活及學(xué)業(yè)的保障。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度西藏兒童福利院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元（為部門(mén)決算中行政單位和參公事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出之和，事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出）。

（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門(mén)匯總公開(kāi)決算時(shí)，因事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門(mén)匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門(mén)所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2023年度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年度西藏兒童福利院政府采購(gòu)支出總額8.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.16萬(wàn)元。

（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門(mén)查閱本部門(mén)相關(guān)資料填寫(xiě)。）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門(mén)擁有房屋面積23395.36方米，其中：辦公用房1020平方米，業(yè)務(wù)用房10125.67平方米，其他（不含構(gòu)筑物）12249.69平方米。

本部門(mén)共有車(chē)輛9輛，其中主要負(fù)責(zé)人用車(chē)1輛、其他用車(chē)8輛，其他用車(chē)主要是兒童校車(chē)及干部職工辦公用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

年末在建工程381.71萬(wàn)元。

（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門(mén)決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

第四部分??名詞解釋

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財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（注：支出功能分類(lèi)的名詞解釋?zhuān)鞑块T(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2023年政府收支分類(lèi)科目》）